Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001368
Monto de la Factura
₲ 14.999.946
Nro. Solicitud de Transferencia
91090
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.051.379
Retención DNCP
₲ 53.238
Retención IVA
₲ 340.767
Retención Renta
₲ 554.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12005-25-250816
Monto Contrato
₲ 238.593.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.776.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.776.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y ANIMALES- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2