Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066667
Monto de la Factura
₲ 156.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118286
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.500.587
Retención DNCP
₲ 579.413
Retención IVA
₲ 2.240.000
Retención Renta
₲ 4.480.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
MDS/018/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12018-20-191226
Monto Contrato
₲ 156.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.500.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.500.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382538
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistidos por el Ministerio de Desarrollo Social - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social