Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014078
Monto de la Factura
₲ 272.176.800
Nro. Solicitud de Transferencia
38794
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2022
Fecha de la Transferencia
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 256.370.750
Retención DNCP
₲ 960.042
Retención IVA
₲ 7.423.004
Retención Renta
₲ 7.423.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
MDS/041/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12018-20-194173
Monto Contrato
₲ 6.861.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.877.208.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.877.208.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386027
Nombre de la Licitación
Seguro medico para funcionarios de planta y oficina regional de Cnel Oviedo del MDS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social