Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 66.104.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51534
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.863.701
Retención DNCP
₲ 235.571
Retención IVA
₲ 1.802.837
Retención Renta
₲ 1.201.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
012/2016
Código de Contratación (CC)
LP-23022-16-125574
Monto Contrato
₲ 266.141.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.058.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.095.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta