Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Monto de la Factura
₲ 875.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153215
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.629.323
Retención DNCP
₲ 3.055.914
Retención IVA
₲ 23.874.327
Retención Renta
₲ 31.832.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-255597
Monto Contrato
₲ 875.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 816.629.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 816.629.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464831
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires de Precisión
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio