Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008213
Monto de la Factura
₲ 51.666.954
Nro. Solicitud de Transferencia
117154
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2026
Fecha de la Transferencia
06-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.198.692
Retención DNCP
₲ 180.365
Retención IVA
₲ 1.409.099
Retención Renta
₲ 1.878.798
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12011-25-259715
Monto Contrato
₲ 872.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.762.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.762.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473114
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio