Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0115999
Monto de la Factura
₲ 23.201.908
Nro. Solicitud de Transferencia
121834
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.064.594
Retención DNCP
₲ 82.683
Retención IVA
₲ 632.779
Retención Renta
₲ 421.852
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
1/3
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-112199
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.252.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.252.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295114
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral