Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001242
Monto de la Factura
₲ 1.238.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58571
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.167.010.214
Retención DNCP
₲ 4.370.150
Retención IVA
₲ 33.789.818
Retención Renta
₲ 33.789.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-13006-20-188008
Monto Contrato
₲ 1.238.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.167.010.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.167.010.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371252
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadora tipo III
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica