Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 224.723.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142805
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.442.302
Retención DNCP
₲ 784.489
Retención IVA
₲ 6.128.823
Retención Renta
₲ 8.171.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226294
Monto Contrato
₲ 15.678.792.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.589.026.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.578.116.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion