Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 262.271.903
Nro. Solicitud de Transferencia
217399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.437.414
Retención DNCP
₲ 915.567
Retención IVA
₲ 7.152.870
Retención Renta
₲ 9.537.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.143.670.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.143.670.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion