Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 966.678.270
Nro. Solicitud de Transferencia
39398
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.944.148
Retención DNCP
₲ 3.374.586
Retención IVA
₲ 26.363.953
Retención Renta
₲ 35.151.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.143.670.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.143.670.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion