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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 306.918.745
Nro. Solicitud de Transferencia
166330
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 286.048.271

Retención DNCP
₲ 1.071.425
Retención IVA
₲ 8.370.511
Retención Renta
₲ 11.160.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232649
Monto Contrato
₲ 18.724.043.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.129.536.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.120.808.846

Datos de la Licitación

ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion