Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001034
Monto de la Factura
₲ 900.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159940
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2024
Fecha de la Transferencia
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 838.800.000
Retención DNCP
₲ 3.141.818
Retención IVA
₲ 24.545.455
Retención Renta
₲ 32.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232649
Monto Contrato
₲ 18.724.043.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.129.536.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.120.808.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion