Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000285
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76135
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.860.000
Retención DNCP
₲ 366.545
Retención IVA
₲ 2.863.637
Retención Renta
₲ 3.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232292
Monto Contrato
₲ 6.648.166.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.067.289.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.063.100.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion