Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 208.127.061
Nro. Solicitud de Transferencia
142326
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.857.024
Retención DNCP
₲ 734.121
Retención IVA
₲ 5.676.193
Retención Renta
₲ 5.676.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.245.559.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.236.387.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion