Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Monto de la Factura
₲ 883.640.410
Nro. Solicitud de Transferencia
140946
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 823.552.861
Retención DNCP
₲ 3.084.708
Retención IVA
₲ 24.099.284
Retención Renta
₲ 32.132.379
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.245.559.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.236.387.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion