Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000343
Monto de la Factura
₲ 877.474.340
Nro. Solicitud de Transferencia
210258
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 817.806.085
Retención DNCP
₲ 3.063.183
Retención IVA
₲ 23.931.118
Retención Renta
₲ 31.908.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.245.559.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.236.387.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion