Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018055
Monto de la Factura
₲ 1.878.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54024
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.750.786.234
Retención DNCP
₲ 6.557.763
Retención IVA
₲ 51.232.527
Retención Renta
₲ 68.310.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE INTERNACIONAL GUARANY S.R.L
RUC
80017742-8
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-233605
Monto Contrato
₲ 32.200.336.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.744.447.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.744.447.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2023 "SERVICIO DE EMBALAJE Y TRANSPORTE DE ÚTILES ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024 - SEGUNDO LLAMADO"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion