Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001933
Monto de la Factura
₲ 23.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.484.464
Retención DNCP
₲ 80.472
Retención IVA
₲ 628.691
Retención Renta
₲ 838.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMICA S.R.L.
RUC
80046839-2
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236052
Monto Contrato
₲ 7.000.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.409.423.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.401.947.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion