Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 2.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127627
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.864.000.000
Retención DNCP
₲ 6.981.818
Retención IVA
₲ 54.545.455
Retención Renta
₲ 72.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232294
Monto Contrato
₲ 37.426.617.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.672.952.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.607.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion