Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 528.786.066
Nro. Solicitud de Transferencia
163656
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 492.828.614
Retención DNCP
₲ 1.845.944
Retención IVA
₲ 14.421.438
Retención Renta
₲ 19.228.584
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232294
Monto Contrato
₲ 37.426.617.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.672.952.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.607.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion