Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003386
Monto de la Factura
₲ 1.251.486.777
Nro. Solicitud de Transferencia
150048
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.385.676
Retención DNCP
₲ 4.368.827
Retención IVA
₲ 34.131.458
Retención Renta
₲ 45.508.610
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-232294
Monto Contrato
₲ 37.426.617.193
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.672.952.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.493.607.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423597
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 02/2023 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2023/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion