Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009378
Monto de la Factura
₲ 154.999.850
Nro. Solicitud de Transferencia
43117
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2018
Fecha de la Transferencia
10-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.402.037
Retención DNCP
₲ 552.364
Retención IVA
₲ 4.227.269
Retención Renta
₲ 2.818.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
106/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12010-17-151275
Monto Contrato
₲ 154.999.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.402.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.402.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324995
Nombre de la Licitación
LPN MAG 08/2017 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS AUDIOVISUALES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia