Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053803
Monto de la Factura
₲ 25.481.215
Nro. Solicitud de Transferencia
58873
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.001.452
Retención DNCP
₲ 89.879
Retención IVA
₲ 694.942
Retención Renta
₲ 694.942
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-177117
Monto Contrato
₲ 13.914.269.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.106.229.791
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.106.229.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359710
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 01/19 "Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2019/2020"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion