Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020836
Monto de la Factura
₲ 944.396.900
Nro. Solicitud de Transferencia
50324
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.553.197
Retención DNCP
₲ 3.331.145
Retención IVA
₲ 25.756.279
Retención Renta
₲ 25.756.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-178467
Monto Contrato
₲ 944.396.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 889.553.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 889.553.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365380
Nombre de la Licitación
LPN SBE N°03/2019 "SERVICIO DE REIMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 2019 - LEO, PIENSO, APRENDO Y MAPARA"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion