Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 48.312.883
Nro. Solicitud de Transferencia
170289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.464.618
Retención DNCP
₲ 170.413
Retención IVA
₲ 1.317.624
Retención Renta
₲ 1.317.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-235067
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.657.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.403.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores