Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003264
Monto de la Factura
₲ 13.190.135
Nro. Solicitud de Transferencia
216436
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.412.516
Retención DNCP
₲ 46.525
Retención IVA
₲ 359.731
Retención Renta
₲ 359.731
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12004-23-235067
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.657.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.403.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425564
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA SEDES DEL MRE. PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores