Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 1.040.399.998
Nro. Solicitud de Transferencia
108604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
04-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.231.369
Retención DNCP
₲ 3.669.775
Retención IVA
₲ 28.374.545
Retención Renta
₲ 28.374.545
Multa
₲ 832.320
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
04-22
Código de Contratación (CC)
LP-12019-22-211510
Monto Contrato
₲ 1.040.399.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.231.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.231.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402547
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH