Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023763
Monto de la Factura
₲ 3.429.048
Nro. Solicitud de Transferencia
215148
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.195.874
Retención DNCP
₲ 11.970
Retención IVA
₲ 93.519
Retención Renta
₲ 124.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241164
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.286.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.286.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico