Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023765
Monto de la Factura
₲ 13.901.440
Nro. Solicitud de Transferencia
217265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.956.142
Retención DNCP
₲ 48.529
Retención IVA
₲ 379.130
Retención Renta
₲ 505.507
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241164
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.286.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.286.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico