Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028305
Monto de la Factura
₲ 3.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.646
Retención DNCP
₲ 12.291
Retención IVA
₲ 96.027
Retención Renta
₲ 128.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.255.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.255.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico