Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028299
Monto de la Factura
₲ 1.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177020
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.686
Retención DNCP
₲ 4.905
Retención IVA
₲ 38.318
Retención Renta
₲ 51.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.417.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.417.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico