Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027168
Monto de la Factura
₲ 2.194.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60395
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.046.723
Retención DNCP
₲ 7.659
Retención IVA
₲ 59.836
Retención Renta
₲ 79.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.587.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.587.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico