Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028998
Monto de la Factura
₲ 5.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41884
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
09-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.776.309
Retención DNCP
₲ 17.873
Retención IVA
₲ 139.636
Retención Renta
₲ 186.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241162
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.140.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.140.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico