Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001510
Monto de la Factura
₲ 3.313.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154317
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.607
Retención DNCP
₲ 11.565
Retención IVA
₲ 90.355
Retención Renta
₲ 120.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO ISIDORO ACEVEDO OZUNA
RUC
614982-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-241163
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 463.957.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.957.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437579
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones varias de los vehículos del Interior del país
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico