Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007167
Monto de la Factura
₲ 28.198.550
Nro. Solicitud de Transferencia
128211
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2025
Fecha de la Transferencia
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.305.658
Retención DNCP
₲ 98.439
Retención IVA
₲ 769.051
Retención Renta
₲ 1.025.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-13003-24-245003
Monto Contrato
₲ 1.488.883.644
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.653.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 899.653.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438348
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA SEDES DEL MINISTERIO PÚBLICO - CONTRATO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico