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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 153.817.607
Nro. Solicitud de Transferencia
190410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.058.480

Retención DNCP
₲ 542.555
Retención IVA
₲ 4.195.026
Retención Renta
₲ 4.195.026
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO ANIMES
RUC
80142121-7
Número de Contrato
10,12,13,14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238752
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.516.703.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.516.703.505

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia