Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 17.904.810
Nro. Solicitud de Transferencia
10104
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
06-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.954.000
Retención DNCP
₲ 63.155
Retención IVA
₲ 488.313
Retención Renta
₲ 488.313
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ANIMES
RUC
80142121-7
Número de Contrato
10,12,13,14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238752
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.602.858.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.602.858.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia