Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000073
Monto de la Factura
₲ 1.038.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59500
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
16-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.720.509
Retención DNCP
₲ 3.661.309
Retención IVA
₲ 28.309.091
Retención Renta
₲ 28.309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ANIMES
RUC
80142121-7
Número de Contrato
10,12,13,14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238752
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.516.703.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.516.703.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia