Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 189.579.255
Nro. Solicitud de Transferencia
205364
Fecha Solicitud de Transferencia
12-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.923.733
Retención DNCP
₲ 668.699
Retención IVA
₲ 5.170.343
Retención Renta
₲ 5.170.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238594
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.452.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.452.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia