Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000162
Monto de la Factura
₲ 122.687.297
Nro. Solicitud de Transferencia
87781
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.428.145
Retención DNCP
₲ 432.753
Retención IVA
₲ 3.346.017
Retención Renta
₲ 3.346.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238594
Monto Contrato
₲ 4.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.452.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.452.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia