Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001611
Monto de la Factura
₲ 88.250
Nro. Solicitud de Transferencia
187028
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.304
Retención DNCP
₲ 323
Retención IVA
₲ 1.261
Retención Renta
₲ 3.362
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-237903
Monto Contrato
₲ 370.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.561.897
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.561.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431652
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/ 2023 - ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia
