Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020651
Monto de la Factura
₲ 180.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24207
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.388.181
Retención DNCP
₲ 634.909
Retención IVA
₲ 4.909.091
Retención Renta
₲ 4.909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-247807
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.136.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.136.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446889
Nombre de la Licitación
LLICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2024 - ADQUISICION DE GENERADOR
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia