Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 230.590.635
Nro. Solicitud de Transferencia
144186
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.670.076
Retención DNCP
₲ 813.355
Retención IVA
₲ 6.288.836
Retención Renta
₲ 6.288.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
11,16
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-238592
Monto Contrato
₲ 4.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.067.025.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.067.025.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435512
Nombre de la Licitación
LPN N° 09 /2023 - MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS, GRANJAS, HOGARES, CENTROS EDUCATIVO Y CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia