Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 377.405.896
Nro. Solicitud de Transferencia
112286
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.901.038
Retención DNCP
₲ 1.331.214
Retención IVA
₲ 10.292.888
Retención Renta
₲ 10.292.888
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA TAPYTA SRL
RUC
80063383-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12009-24-247953
Monto Contrato
₲ 3.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.852.768.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.852.768.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454062
Nombre de la Licitación
LPN N° 16 2024 - MEJORAMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE ADICCIONES (UTRA) EN EL CENTRO EDUCATIVO ITAUGUA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia