Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001055
Monto de la Factura
₲ 55.013.250
Nro. Solicitud de Transferencia
139556
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2024
Fecha de la Transferencia
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.320.361
Retención DNCP
₲ 192.046
Retención IVA
₲ 1.500.361
Retención Renta
₲ 2.000.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.034.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.034.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados