Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000940
Monto de la Factura
₲ 44.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121829
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.083.715
Retención DNCP
₲ 153.740
Retención IVA
₲ 1.201.091
Retención Renta
₲ 1.601.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.034.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.034.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados