Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001135
Monto de la Factura
₲ 72.042.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158413
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.206.017
Retención DNCP
₲ 251.492
Retención IVA
₲ 1.964.782
Retención Renta
₲ 2.619.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
2/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237635
Monto Contrato
₲ 519.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.034.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.034.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados