Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004589
Monto de la Factura
₲ 33.021.750
Nro. Solicitud de Transferencia
121830
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.805.090
Retención DNCP
₲ 115.276
Retención IVA
₲ 900.593
Retención Renta
₲ 1.200.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.702.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.702.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados