Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004927
Monto de la Factura
₲ 35.126.250
Nro. Solicitud de Transferencia
179841
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.768.321
Retención DNCP
₲ 122.623
Retención IVA
₲ 957.989
Retención Renta
₲ 1.277.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.702.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.702.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados